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作业现场的审核

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  作业现场对制造业而言,是生产车间内的生产现场,对建筑业而言,是项目部下的施工现场,对服务业而言,是直接提供各类服务作业的现场。

  作业现场是形成产品质量、工程质量、服务质量的关键场所,是落实体系要求的前沿与基础。当前认证审核的一个倾向性的问题,就是偏重于对职能部门的审核,偏重于对办公室内的文件、记录审核,忽略对作业现场正在发生的实际质量活动的审核。作业现场审核“走过场”问题,已严重制约体系运行和认证审核的有效性。

  作业现场与职能部门比较,具有审核区域大,牵动人员多,所涉及的审核条款内容多,质量活动时空上是以“现在时场景”为特征,质量职能主要体现在“实施”和“结果”上。故不能照搬对职能部门、相关管理部门及车间办公室的审核思路与方法,必须是适应作业现场职能与活动特点的审核思路与方法。

 

一、作业现场审核涉及的条款

 

  作业现场审核虽重点是7.5生产和服务提供,但由于作业现场是各相关条款实施的最基层,与作业有关各管理部门策划结果均要在作业现场中通过实施加以体现,俗有“上边千条线,下边一根针”之称。故作业现场审核必然要涉及4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1职责与权限、6.2人力资源、6.3基础设施、6.4工作环境、7.6监测装置的控制、8.2.4产品的监测、 8.3不合格品控制等。

 

二、作业现场审核的思路与方法

 

  审核路线的选择。审核路线一般分为“顺向”和“逆向”两种,从有利于提升作业现场审核的实际效果看,选择“顺向”路线较为适宜。通过在管理部门和车间办公室的审核,掌握了机构职能、质量目标、作业文件、工艺流程、资源配备、订单合同等及管理策划和控制要求,这为作业现场审核提供了重要信息,有助于作业现场审核的策划与实施。

  重点资料收集与准备。除从管理部门获取的一般管理信息外,应特别注意索取和阅读作业现场相关的产品标准、工艺流程图、操作规程、检验规程、产品检验报告等资料,做好审核前期准备,编制作业现场检查表。

  抽样方案的确定。应根据产品和区域范围确定合理的抽样方案,工序较多、区域较大,可采取抽样,如工序不多,区域不大,审核应覆盖所有工序及场所。关键工序、特殊工序必须覆盖,不能抽样。

  审核人日与时间安排。在总体审核计划策划上,应给予作业现场审核较充分、宽余的审核人日与时间,审核人日不应低于总人日的30%。作业现场审核人日时间要明显多于车间办公室审核人日时间。

  审核人员的配备。作业现场审核应以专业审核员为主,专业条款应由专业审核员承担,要保持职能部门与作业现场专业条款审核的连贯性,要充分发挥技术专家在作业现场审核的作用。

  审核方法的调整。作业现场审核应采取与管理部门审核相区别的审核方法,即主要的审核方法应是:①现场观察与扫描;②询问;③跟踪追溯;④核兑验证。

 

三、作业现场审核示例

 

  以门窗用聚氯乙烯PVC型材作业现场为例,介绍与讨论其审核思路、内容与方法。

  通过对职能部门和车间办公室审核,获取了以下信息:

  型材工艺流程:原辅材料→配料→混料→挤出→覆膜→检验→包装→入库。

  主要设备:混料机、多条挤出机生产线、多种规格型号的挤塑模具。

  执行标准:GB/T8814-2004

  混料过程为关键过程,挤出为特殊过程。

  1、首先应观察生产车间的厂房条件、生产线数量、设备布局、模具库、原料库、成品库等基础设施配备情况,以核兑在职能部门和生产车间办公室索阅基础设施设备台帐是否准确,配备是否适宜。

  2、混料过程。重点查阅职能部门下发的投料配方等文件,查阅现场投料记录,观察混料的温度与时间参数。

  3、挤出机生产线。选择正生产有代表性常用规格尺寸塑料窗、塑料门2~3条生产线,查阅生产通知单、机台的工艺卡、操作规程,看各区段温度规定是否明确。观察机头及各区段温度、压力及牵引速度参数。

  4、索要挤出机在岗操作人员资格证,询问岗位经历、岗位职责、操作要点。

  5、观察检验员对型材外观和几何尺寸的检验过程,询问检验规程及抽样要求,查看检验员现场形成的检验记录。

  6、观察挤出机上的压力表、温度表,操作工和检验员使用的卡尺、混料计量称等测量装备检定标识是否在有效期内,能否满足被测对象的精度要求。

  7、观察挤出机后面的喷码机在型材上厂名代号、生产日期或批号喷码标识是否清楚。

  8、观察模具使用后清理维护与验收作业及模具存放保管情况。

  9、观察型材塑料袋包装、捆包、堆放、搬运情况。按照产品标准关于标志规定,逐项核对产品包装及合格证有关标志的各项符合情况。

  10、观察车间内环境温度,特别关注从挤出机模具端口挤出至冷却定型段,是否有飘浮的粉尘,影响其外观。

  11、观察原料外包装袋的名称、产地、批号,原料堆放防潮措施?原料及成品型材产品检验状态标识方法。

  12、观察现场不合格品存放地点,是区域标识还是标牌标识,询问不合格品处置方法,如配有塑料粉碎机,观察其工作情况。

  13、询问产品转序放行的控制,查阅型材包装后入库的手续。

  注:此文曾发表于《中国认证认可》杂志2009年第1期

 

撰稿:世标认证/WSF哈尔滨分公司主任 赵显国

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